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Sistema de Control Interno

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OFICINA DE CONTROL INTERNO

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 ¿Qué es el Control Interno?

Nos Permite Identificar y prevenir riesgos,irregularidades y actos de corrupción. Con ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos.

Sistema de Control Interno

Conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Es de aplicación transversal a la Entidad.

 

FUNDAMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Autocontrol

Capacidad de evaluar nuestro trabajo, valorarlo y aplicar correcciones para mejorar procesos, tareas o acciones.

Autorregulación

Facultad que tiene toda la institución para reglamentar y evaluar sus procesos y tareas con la finalidad de mejorar y hacer más transparente sus acciones.

Autogestión

Competencia que tiene la institución para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa delegada por la Constitución o las Normas Legales.

rolesciObjetivos:

Evitar y prevenir riesgos de pérdidas o consecuencias negativas.

Facilita el acceso a la disponibilidad de información para poder realizar una buena rendición de cuentas.

Busca cumplir con las normas, leyes y reglamentos ya que promueven el respeto de ellas.

Beneficios:

Promueve y optimiza la eficiencia, eficacia y transparencia de nuestro trabajo.

Nos permite contar con información confiable en el momento que lo necesitamos.

Permite el cumplimiento exacto de las normas.

Cuida los recursos y bienes del estado que se nos han confiado.

Fomenta la práctica de valores que nos ayudan a crecer como personas y profesionales.

Nos facilita una rendición transparente y clara de nuestras cuentas.

Normativas:

NORMA DICTAMINA AÑO  ARCHIVO 
  • RC N° 004-2017-CG, aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"
La Contraloría 2017 pdfdes
  • RC N° 149-2016-CG, aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/PROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”
La Contraloría 2014 winrar
  • Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 (Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final)
Legislativo/Ejecutivo 2015 pdfdes
  • Ley N° 29743, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28716
Legislativo/Ejecutivo 2011 pdfdes
  • DU N° 067-2009 Decreto de Urgencia que modifica el artículo 10 de la Ley 28716
Ejecutivo 2009 pdfdes
  • "Derogado" RC N° 458-2008-CG Guía para la implementación del SCI de las entidades del Estado
La Contraloría 2008 pdfdes
  • RC N° 320-2006-CG Normas de Control Interno
La Contraloría 2006 pdfdes
  • Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las entidades del Estado
Legislativo/Ejecutivo 2006 pdfdes