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Implementación del Sistema de Control Interno

                                                                                                              
  ¿Qué es el Control Interno?  
  Nos Permite Identificar y prevenir riesgos,  
  irregularidades y actos de corrupción. Con ello,  
  hacemos que la gestión pública sea más  
  eficiente y transparente para brindar mejores  
  servicios a los ciudadanos.  
     
                                                                                                              
  Sistema de Control Interno  
  Conjunto de normas, procesos y estructuras    
  que sirven de base para llevar a cabo el   
  adecuado Control Interno en la entidad. Es de   
  aplicación transversal a la Entidad.  
   
     

 

FUNDAMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Autocontrol

Capacidad de evaluar nuestro trabajo, valorarlo y aplicar correcciones para mejorar procesos, tareas o acciones.

Autorregulación

Facultad que tiene toda la institución para reglamentar y evaluar sus procesos y tareas con la finalidad de mejorar y hacer más transparente sus acciones.

Autogestión

Competencia que tiene la institución para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa delegada por la Constitución o las Normas Legales.

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Objetivos:

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Evitar y prevenir riesgos de pérdidas o consecuencias negativas.

checkFacilita el acceso a la disponibilidad de información para poder realizar una buena rendición de cuentas.

checkBusca cumplir con las normas, leyes y reglamentos ya que promueven el respeto de ellas.

Beneficios:

Promueve y optimiza la eficiencia, eficacia y transparencia de nuestro trabajo.

Nos permite contar con información confiable en el momento que lo necesitamos.

Permite el cumplimiento exacto de las normas.

Cuida los recursos y bienes del estado que se nos han confiado.

Fomenta la práctica de valores que nos ayudan a crecer como personas y profesionales.

Nos facilita una rendición transparente y clara de nuestras cuentas.

 Normativas:

 NORMA   DICTAMINA   AÑO   ARCHIVO 
  • RC N° 004-2017-CG, aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"
La Contraloría 2017 pdfs
  • RC N° 149-2016-CG, aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/PROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” (Anexos 1 al 5 en formatos Excel)
La Contraloría 2016 winrar
  • Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 (Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final)
Legislativo/Ejecutivo 2015 pdfs
  • Ley N° 29743, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28716
Legislativo/Ejecutivo 2011 pdfs
  • DU N° 067-2009 Decreto de Urgencia que modifica el artículo 10 de la Ley 28716
Ejecutivo 2009 pdfs
  • "Derogado" RC N° 458-2008-CG Guía para la implementación del SCI de las entidades del Estado
La Contraloría 2008 pdfs
  • RC N° 320-2006-CG Normas de Control Interno
La Contraloría 2006 pdfs
  • Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las entidades del Estado
 Legislativo/Ejecutivo   2006  pdfs